上犹县图书馆2023年部门预算公开

上犹县图书馆2023年部门预算公开

目   录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分   2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

文献资料的收集、整理、保存、利用和研究，提供资料信息服务，保障公民基本阅读权利，实现保存人类文化遗产、传播科学知识、传承社会文明、传播先进文化、促进社会教育的社会功能，推动建立学习型社会等。

二、机构设置及人员情况

上犹县图书馆是上犹县文化广电新闻出版局所属的二级独立核算财政全额拨款公益一类事业单位。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数10人。实有人数10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。

第二部分   2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县图书馆收入预算总额为144.24万元,较上年预算安排减少66.27万元,主要原因为预算经费调整。其中：财政拨款收入129.24万元，较上年预算安排增加46.74万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入15万元，较上年预算安排减少101万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县图书馆支出预算总额为144.24万元,较上年预算安排减少66.27万元,主要原因为预算经费调整。

按支出项目类别划分：基本支出108.56万元，较上年预算安排增加36.96万元，其中：工资福利支出100.19万元、商品和服务支出6.75万元、对个人和家庭的补助1.61万元、资本性支出0万元；项目支出35.68万元，较上年预算安排减少103.24万元，其中：商品和服务支出35.68万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出134.71万元，较上年预算安排减少64.33万元；社会保障和就业支出9.52万元，较上年预算安排增加3.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.19万元，较上年预算安排增加36.96万元；商品和服务支出42.43万元，较上年预算安排增加6.17万元；对个人和家庭的补助1.61万元，较上年预算安排减少0.04万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县图书馆财政拨款支出预算总额为129.24万元，较上年预算安排增加46.74万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出119.71万元，较上年预算安排增加48.68万元；社会保障和就业支出9.52万元，较上年预算安排增加3.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出108.56万元，较上年预算安排增加46.74万元，其中：工资福利支出100.19万元，商品和服务支出6.75万元，对个人和家庭的补助1.61万元；项目支出20.68万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出20.68万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县图书馆对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额144.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县图书馆预算安排项目2个，项目预算金额合计35.68万元。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县图书馆"三公"经费财政拨款安排2.72万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.83万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.89万元,比上年减少0.14万元，主要原因是：预算经费调整。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。