上犹县图书馆2017年预算公开

目    录

第一部分   概况

      一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分   2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

第一部分   上犹县图书馆概况

一、部门主要职责

上犹县图书馆是上犹县文化广电新闻出版局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位，主要通过对各种各类文献资料的收藏、整理、利用和研究，实现保存人类文化遗产、开发人类智力资源、提供资料信息服务、促进人类社会教育，在宣传科学思想、传播科学知识、弘扬科学精神、提高国民素质、推动建立学习型社会、繁荣和发展社会主义文化中发挥重要作用。

二、部门基本情况

上犹县图书馆编制数11人，其中：全额事业编制11人。实有人数11人，其中：在职人员11人，包括全额事业11人；退休人员7人（大学生见习生2人；遗属补助人员1人）。。

第二部分   上犹县图书馆2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年上犹县图书馆收入预算总额为118万元，其中：财政拨款收入104万元，占收入预算总额的88%，、纳入预算管理的资金0万元、纳入预算的政府性基金收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的%事业单位经营收入0万元，上级补助收入14万元，占收入预算总额的12%。

（二）支出预算情况

2017年上犹县图书馆支出预算总额为118万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出118万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出74.4万元、商品和服务支出43万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出107.3万元，占支出预算总额的91%；社会保障和就业支出10.7万元，占支出预算总额的0.9%。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算118万元，比上年减5.4万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出107.3万元；社会保障和就业支出10.7万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算0万元，比2016年预算增加0万元，增长0%。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 10万元，其中：政府采购货物预算 10万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务图书流动下乡用车 1辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年上犹县图书馆“三公”经费年初预算安排3.35万元。其中：

无因公出国（境）费预算经费安排

公务接待费1.85万元，与去年相同。

公务用车运行维护费1.5万元，与去年相同。

无公务用车购置费预算安排

第三部分   上犹县图书馆2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒(类) 文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。