上犹县图书馆2019年部门决算公开

上犹县图书馆2019年度部门决算

目    录

第一部分   上犹县图书馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   上犹县图书馆概况

一、部门主要职能

（一）传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（二）收藏地方文献和文化典籍。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

( 四 )保荐借阅图书资料，促进社会经济文化发展（图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料）采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统（设计/施工/维护/管理），文献数字化处理、图书馆学研究、（图书/期刊/资料）编辑出版。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，上犹县图书馆。

本部门2019年年末编制人数11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数17人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员4人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计101.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计101.78万元，较2018年减少1.72万元，减少1.66%，主要原因是：人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入101.78万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计101.78万元，其中本年支出合计101.78万元，较2018年减少1.72万元，减少1.66%，主要原因是：人员经费减少；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出101.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为104.1万元，决算数为101.78万元，完成年初预算的97.8%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为95.54万元，决算数为92.62万元，完成年初预算的97%，主要原因是：节约支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.56万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整了预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为4.6万元，主要原因是：调整了预算支出。

（四）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为4.56万元，主要原因是：调整了预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.78万元，其中：

（一）工资福利支出65.35万元，较2018年减少6.09万元，下降8.52%，主要原因是：2018年人员退休导致人员经费减少。

（二）商品和服务支出32.62万元，较2018年增加1.92万元，增长6.25%，主要原因是：活动经费增加及免费开放支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.81万元，较2018年增加2.45万元，增长180.15 %，主要原因是：其他个人补助支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.88万元，决算数为2.88万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0.99万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.85万元，决算数为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元。主要原因是：严格按照八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.03 万元，决算数为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加1.03万元。主要原因是：国家财政部、文化部配置的图书流动服务车车辆保险费、年检费、维护费、三区人才计划下乡辅导油费、司机工资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出32.62万元，较2018年增加1.92万元，增长6.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，精准扶贫下乡差旅费、车辆费用、人员增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中专业技术用车主要是图书流动服务车，用于开展送图书下乡活动。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。主要产出和效果：一是为读者提供阅读和学习场所；二是阅读率提高，促进全民阅读。发现的问题及原因：一是免费开放专项资金不足，人员紧缺；二是经费难以维持夜间开放。下一步改进措施：一是积极争取更多经费；二是严格控制开支，合理使用经费。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。