上犹县图书馆2022年部门预算

上犹县图书馆2022年部门预算

目    录

第一部分   概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   上犹县图书馆概况

一、部门主要职责

上犹县图书馆是上犹县文化广电新闻出版局的下属二级独立核算财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：通过对各种各类文献资料的收藏、整理、利用和研究，实现保存人类文化遗产、开发人类智力资源、提供资料信息服务、促进人类社会教育，在宣传科学思想、传播科学知识、弘扬科学精神、提高国民素质、推动建立学习型社会、繁荣和发展社会主义文化中发挥重要作用。

二、部门基本情况

上犹县图书馆编制人数11人，其中：行政编制0人，全额事业编制11人。实有人数23人，其中：在职人数10人（包括全额事业8人，临时人员2人），退休12人，遗属1人。

第二部分   上犹县图书馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县图书馆收入预算总额为210.51万元，较上年预算安排增加85.46万元，增长68.34%，主要原因是人员增加及预算项目增加。其中：财政拨款收入82.5万元，占收入预算总额的39.2%；其他收入116万元，占收入预算总额的55.1%，上年结转（结余）12.01，占收入预算总额的5.7%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县图书馆支出预算总额为210.51万元，较上年预算安排增加85.46万元，增长68.34%，主要原因是人员增加及预算项目增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出71.6万元，占支出预算总额的34%，包括工资福利支出51.92万元、商品和服务支出18.02万元、对个人和家庭的补助支出1.65万元；项目支出138.92万元，占支出预算总额的66%，包括工资福利支出59.5万元、商品和服务支出18.24万元、资本性支出5万元、其他相关支出56.18万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出199.04万元，占支出预算总额的94.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.96万元，占支出预算总额的2.83%；事业单位医疗支出5.51万元，占支出预算总额的2.62%。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县图书馆财政补助支出预算82.5万元，占支出预算总额的38.98%，较上年预算安排减少26.13，下降24.05%，主要原因是预算收入调整。其中：文化旅游体育与传媒支出71.03万元，占财政补助支出的86.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.96万元，占财政补助支出的7.22%；事业单位医疗支出5.51万元，占财政补助支出的6.68%。

（四）政府性基金情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   31.76   万元。比上年预算增加   3.75   万元，增长   13.39   %，主要原因是人员增加，预算调整。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0   万元、政府采购工程预算   0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆   1   辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车   0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   0   个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金   0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金   0   万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县图书馆“三公”经费年初预算安排2.86万元。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费1.83万元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费1.03万元，比上年增加0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增增加0万元。

第三部分   上犹县图书馆2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。