江西省上犹县图书馆

上犹县图书馆2021年度决算

发表时间:2022-09-30 10:40

上犹县图书馆2021年度决算

   

第一部分   上犹县图书馆单位概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分   2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分   2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释




第一部分   上犹县图书馆概况

一、单位主要职能

主要承担文献资料的收集、整理、保存、利用和研究,提供资料信息服务,保障公民基本阅读权利,实现保存人类文化遗产、传播科学知识、传承社会文明、传播先进文化、促进社会教育的社会功能,推动建立学习型社会等职能。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构,分别是综合办公室、财务室、阅览室。

本单位2021年年末实有人数20人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分   2021年度单位决算表















第三部分   2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计118.55万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%;本年收入合计118.55万元,较2020年增加9.33万元,增长8.54%,主要原因是:人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入118.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。   

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计118.55万元,其中本年支出合计   118.55万元,较2020年增加9.33万元,增长8.54%,主要原因是:人员增加;年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:加快资金拨付进度,年底无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出118.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为108.63万元,决算数为118.55万元,完成年初预算的109.13%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为102.79万元,决算数为107.37万元,完成年初预算的104.46%,主要原因是:阅读活动增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为5.84万元,决算数为5.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算数执行。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,调整预算数为5.84万元,决算数为5.84万元,完成预算数的100%,主要原因是:严格按预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.55万元,其中:

(一)工资福利支出79.23万元,较2020年增加1.3万元,增长1.67%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出24.98万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制日常公用支出,只减不增。

(三)对个人和家庭补助支出1.52万元,较2020年减少4.78万元,下降75.87%,主要原因是:调整支出科目。

(四)资本性支出12.82万元,较2020年增加12.82万元,增长75.87%,主要原因是:定制一批书柜。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.86万元,决算数为2.51万元,完成预算的87.76%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本单位无因公出国(境)人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)人员。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.83万元,决算数为1.48万元,完成预算的80.87%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待18批,累计接待162人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位正常工作接待,无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.03万元,决算数为1.03万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,严控三公经费,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:厉行节约,严控三公经费增长。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是图书流动服务车,用于开展送书下乡活动,我单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

组织对上犹县图书馆开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出118.55万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,丰富群众文化生活完成度、群众知晓度、读者满意度完成了年度指标值。



第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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