江西省上犹县图书馆

上犹县图书馆2024年单位预算公开

发表时间:2024-02-01 10:54

上犹县图书馆2024单位预算公开

   

第一部分   单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   2024单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部   2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

二、2024三公经费预算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   单位概况

一、主要职责

文献资料的收集、整理、保存、利用和研究,提供资料信息服务,保障公民基本阅读权利,实现保存人类文化遗产、传播科学知识、传承社会文明、传播先进文化、促进社会教育的社会功能,推动建立学习型社会等。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县图书馆无内设机构编制人数小计10人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数10人。实有人数10人,其中:在职人数小计10人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计12人。

第二部分   2024单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上犹县图书馆收入预算总额为190.47万元,较上年预算安排增加46.23万元,主要原因为人员增加,评估定级、城市书房建设等工作增加。其中:财政拨款收入149.91万元,较上年预算安排增加20.67万元教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加/减少0万元其他收入25万元,较上年预算安排增加10万元国库集中支付网上结转15.55万元,较上年预算安排增加15.55万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县图书馆支出预算总额为190.47万元,较上年预算安排增加46.23万元,主要原因为人员增加,评估定级、城市书房建设等工作增加

按支出项目类别划分:基本支出129.23万元,较上年预算安排增加20.67万元,其中:工资福利支出120.06万元、商品和服务支出7.5万元、对个人和家庭的补助1.68万元、资本性支出0万元;项目支出20.68万元,较上年预算安排减少15万元,其中:商品和服务支出7.5万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出130.59万元,较上年预算安排减少4.12万元社会保障和就业支出14.21万元,较上年预算安排增加4.69万元卫生健康支出5.12万元,较上年预算安排增加5.12万元

按支出经济分类划分:工资福利支出120.06万元,较上年预算安排增加19.87万元;商品和服务支出7.5万元,较上年预算安排减少34.93万元;对个人和家庭的补助1.68万元,较上年预算安排增加0.07万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加/减少0万元

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县图书馆财政拨款支出预算总额为149.91万元,较上年预算安排增加20.67万元,主要原因为人员增加,评估定级、城市书房建设等工作增加

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出130.59万元,较上年预算安排减少4.12万元社会保障和就业支出14.21万元,较上年预算安排增加4.69万元卫生健康支出5.12万元,较上年预算安排增加5.12万元

按支出项目类别划分:基本支出129.23万元,较上年预算安排增加20.67万元,其中:工资福利支出120.06万元,商品和服务支出7.5万元,对个人和家庭的补助1.68万元;项目支出20.68万元,较上年预算安排增加/减少0万元,其中:商品和服务支出20.68万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20231231, 本单位共有车辆1,其中:一般公务用车实有数1,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0

(九)预算绩效管理情况说明

2024年上犹县图书馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024年本单位无项目支出

(十)重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2024三公经费预算情况说明

2024年上犹县图书"三公"经费财政拨款安排2.72万元,其中:

因公出国费0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致严控三公经费

公务接待费1.83万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,严控三公经费

公务用车运行维护费0.89万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,严控三公经费

公务用车购置费0万元,比上年增/0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,严控三公经费


第四部分    名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

(二)社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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